宁夏回族自治区固原市人民检察院2017年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

固原市人民检察院2017年部门预算——单位概况

一、主要职能

 主要职能： 1.依法对贪污贿赂犯罪，国家工作人员的渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权侵犯公民人身权利的犯罪以及侵犯公民民主权利的犯罪案件进行侦查。 2.依法对刑事案件审查批准逮捕，提起公诉。 3.依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼活动实行法律监督。 4.对刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所等机关的执法活动实行法律监督。5.受理单位和公民的控告、申诉和检举。6.立足职能开展职务犯罪预防工作，并提出预防对策。7.负责其他应当由市检察院承办的事项。

单位基本情况：单位内设反贪局、公诉处、侦监处、民行处、控申处、技术处、预防处、反渎局、监所处、政治部、法警队、案管中心、办公室、纪检组、政研室、驻狱检察室、驻所检察室等机构；人员编制为95个，其中：政法编制91个，工勤编制4个。单位实有人数为93人。

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，固原市人民检察院2017年部门预算仅包括：固原市人民检察院2017年本级预算。

固原市人民检察院2017年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                   单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位：万元

固原市人民检察院2017年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市人民检察院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市人民检察院2017年财政拨款收支总预算  2007.51    万元。收入预算包括：一般公共预算拨款2007.51    万元，政府性基金预算拨款     万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出1600.98 万元、社会保障和就业支出212.98    万元、医疗卫生与计划生育支出108.69万元、住房保障支出 84.86    万元。

二、关于固原市人民检察院2017年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

固原市人民检察院2017年一般公共预算拨款基本支出1706.24    万元，比2016年执行数据增加293.35  万元，增长20.76  %。其中：

人员经费  1411.75  万元，主要包括：基本工资357.51万元、津贴补贴330.19万元、奖金29.79万元、社会保障缴费302.67万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出226.02万元、离休费11.01万元、退休费、抚恤金、生活补助4.36万元、医疗费9.73万元、助学金、奖励金、住房公积金84.86万元、采暖补贴55.61万元、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 294.49 万元，主要包括：办公费43.79万元、印刷费4万元、咨询费2万元、手续费0.1万元、水费2万元、电费万元12、邮电费万元5、取暖费28.06万元、物业管理费31.31万元、差旅费5万元、因公出国（境）费、维修（护）费5万元、租赁费2万元、会议费2.52万元、培训费25.65万元、公务接待费8万元、专用材料费、劳务费10万元、委托业务费2万元、工会经费8万元、福利费15万元、公务用车运行维护费、其他交通费83.06万元、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

固原市人民检察院2017年一般公共预算拨款项目支出301.27    万元，其中：

2017年预算 301.27   万元，比2016年执行数据减少   97.13万元，下降24.38  %。主要用于办案和装备采购。

三、关于固原市人民检察院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

固原市人民检察院2017年“三公”经费财政拨款预算数为   68 万元，其中：因公出国（境）费     万元，公务用车购置    万元，公务用车运行费 60   万元，公务接待费   8 万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年（减少）     万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）    万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）     万元，主要原因……；公务用车运行费减少2万元，主要原因公车改革车辆减少，案件数量增加，费用增加；公务接待费2017年预算月2016年预算比较无变化。

四、关于固原市人民检察院2017年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算

（一）基本支出情况说明

****2017年政府性基金预算拨款基本支出    万元，比2016年执行数据增加（减少）   万元，增长（下降）  %。其中：

人员经费     万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费     万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

****2017年政府性基金预算拨款项目支出    万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算    万元，比2016年执行数据增加（减少）   万元，增长（下降）  %。主要用于……。

五、关于固原市人民检察院2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，固原市人民检察院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 2007.51   万元，支出总预算 2007.51   万元。

收入预算包括：上年结转    万元，占   %；财政拨款收入2007.51   万元，占   %；事业收入    万元，占   %；事业单位经营收入   万元，占   %；其他收入   万元，占   %。

支出预算包括：基本支出1706.24  万元，占 84.99  %；项目支出301.27  万元，占 15  %；事业单位经营支出    万元，占   %；上缴上级支出   万元，占   %；对附属单位补助支出    万元，占   %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，固原市人民检察院本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算142.5   万元，比2016年预算增加（减少）  62.3 万元，增长（下降）77.68  %。

固原市人民检察院为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2017年，****政府采购预算   万元，其中：政府采购货物预算     万元，政府采购工程预算     万元，政府采购服务预算       万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，固原市人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋  0  平方米，价值 0   万元；土地    平方米，价值0    万元；车辆 9   辆，价值 249.67  万元；办公家具价值 89.33  万元；其他资产价值 1444.38万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋    平方米，价值    万元；土地    平方米，价值    万元；车辆  9  辆，价值249.67   万元；办公家具价值89.33  万元；其他资产价值  1444.38万元。

所属单位房屋    平方米，价值    万元；土地    平方米，价值    万元；车辆    辆，价值   万元；办公家具价值   万元；其他资产价值   万元。

（四）预算绩效情况

2017年固原市人民检察院无重点项目

（五）其他需说明的事项

2016年老城区旧办公楼及其附属建筑，经固原市国有资产管理中心研究同意核销，国有资产处置残值上缴国库。新建办公楼已投入使用，新建业务技术大楼财务未决算，暂未入账。

表三“一般公共预算支出表”中的“其他检察支出”和“一般行政管理事务”2016年比2017年资金大是因为2016年地方财政安排业务技术大楼建设资金959.5万元。

固原市人民检察院2017年部门预算——名词解释

“公共预算财政拨款”：财政部门拨入本单位的各类经费。

 “公共安全支出”反映政府维护社会公共安全支出。

“行政运行”反映行政单位基本运行支出。

“一般行政管理事务”行政单位管理专项支出。

“社会保障和就业支出”主要用于职工养老保险金及职业年金的缴费补助。

“医疗卫生与计划生育支出”主要用于职工医疗保险、生育保险、工伤保险等补助。

“住房保障支出” 主要用于职工缴纳的住房公积金缴费补助。